上海市普陀区桃浦镇城市管理行政执法中队2017年度单位预算
2017年01月12日 来源： 上海普陀目 录
主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明
主要职能
上海市普陀区桃浦镇城市管理行政执法中队是参照公务员法管理事业单位。
主要职能是在桃浦镇范围内依法相对集中行使有关行政管理部门在城市管理领域的全部或部分行政处罚权及相关的行政检查权和行政强制权。包括：
(一) 依据市容环境卫生管理方面法律、法规和规章的规定，对违反市容环境卫生管理的违法行为实施行政处罚。
(二) 依据市政工程管理方面法律、法规和规章的规定，对违反非市管城市道路(含城镇范围内的公路)、桥梁及其附属设施管理的违法行为实施行政处罚。
(三) 依据绿化管理方面法律、法规和规章的规定，对除绿化建设外的违反绿化管理的违法行为实施行政处罚。
(四) 依据水务管理方面法律、法规和规章的规定，对倾倒工业、农业、建筑等废弃物及生活垃圾、粪便；清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、容器；以及擅自搭建房屋、棚舍等建筑物或者构筑物等违反河道管理的违法行为实施行政处罚。
(五) 依据环境保护管理方面法律、法规和规章的规定，对在非指定地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质；道路运输、堆场作业等产生扬尘，污染环境；任意倾倒或者在装载、运输过程中散落工业废渣或者其他固体废物；违反安装空调器、冷却设施的有关规定，影响环境和他人生活；未经批准或者未按批准要求从事夜间建筑施工，造成噪声污染；以及在人口集中地区、机场周围、交通干线附近以及当地人民政府划定的区域等规定区域露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染的物质等不需要经过仪器测试即可判定的违法行为实施行政处罚。
(六)依据工商管理方面法律、法规和规章的规定，对占用道路无照经营或者非法散发、张贴印刷品广告的违法行为实施行政处罚。
(七)依据建设管理方面法律、法规和规章的规定，对损坏、擅自占用无障碍设施或者改变无障碍设施或者改变无障碍设施用途的违法行为实施行政处罚。
(八) 依据城乡规划和物业管理方面的法律、法规和规章的规定，按照市人民政府确定的职责分工，对擅自搭建建筑物、构筑物的违法行为和物业管理区域内破坏房屋外貌的违法行为实施行政处罚。
(九) 本市地方性法规和市政府规章规定由城管执法部门实施的其他行政处罚。
机构设置
上海市普陀区桃浦镇城市管理行政执法中队属于基层单位，不设内设机构。
预算编制说明
2017年，上海市普陀区桃浦镇城市管理行政执法中队预算支出总额为1,891.182万元，其中：财政拨款支出预算1,891.182万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,891.182万元，政府性基金拨款支出预算零万元。财政拨款支出主要内容如下：
1. “社会保障和就业支出”科目180.14万元，其中“行政事业单位离退休”180.14万元，主要用于离退休经费支出以及机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2. “城乡社区支出”科目1,540.262万元，其中“城乡社区管理事务”1,540.262万元，主要用于城管人员经费、公用经费、项目支出。
3. “住房保障支出”科目170.78万元，其中“住房改革支出”170.78万元，主要用于缴纳住房公积金及向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
2017年预算单位财务收支预算总表
| 编制单位：上海市普陀区桃浦镇城市管理行政执法中队 | 单位：元 | ||
| 本年收入 | 本年支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 18,911,820 | 一、社会保障和就业支出 | 1,801,400 |
| 1. 一般公共预算资金 | 18,911,820 | 二、城乡社区支出 | 15,402,620 |
| 2. 政府性基金 | 三、住房保障支出 | 1,707,800 | |
| 二、事业收入 | |||
| 三、事业单位经营收入 | |||
| 四、其他收入 | |||
| 收入总计 | 18,911,820 | 支出总计 | 18,911,820 |
2017年预算单位收入预算总表
| 编制单位：上海市普陀区桃浦镇城市管理行政执法中队 | 单位：元 | |||||||
| 项目 | 收入预算 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,801,400 | 1,801,400 | |||||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 1,801,400 | 1,801,400 | ||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,683,545 | 1,683,545 | |||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 117,855 | 117,855 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 15,402,620 | 15,402,620 | |||||
| 212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 15,402,620 | 15,402,620 | ||||
| 212 | 01 | 04 | 城管执法 | 15,402,620 | 15,402,620 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 1,707,800 | 1,707,800 | |||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 1,707,800 | 1,707,800 | ||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 615,800 | 615,800 | |||
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,092,000 | 1,092,000 | |||
| 合计 | 18,911,820 | 18,911,820 | ||||||
2017年预算单位支出预算总表
| 编制单位：上海市普陀区桃浦镇城市管理行政执法中队 | 单位：元 | |||||
| 项目 | 支出预算 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,801,400 | 1,801,400 | 0 | ||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 1,801,400 | 1,801,400 | 0 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,683,545 | 1,683,545 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 117,855 | 117,855 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 15,402,620 | 12,102,620 | 3,300,000 | ||
| 212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 15,402,620 | 12,102,620 | 3,300,000 | |
| 212 | 01 | 04 | 城管执法 | 15,402,620 | 12,102,620 | 3,300,000 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,707,800 | 1,707,800 | 0 | ||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 1,707,800 | 1,707,800 | 0 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 615,800 | 615,800 | 0 |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,092,000 | 1,092,000 | 0 |
| 合 计 | 18,911,820 | 15,611,820 | 3,300,000 | |||
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
| 编制单位：上海市普陀区桃浦镇城市管理行政执法中队 | 单位：元 | ||||
| 财政拨款收入 | 财政拨款支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 18,911,820 | 一、社会保障和就业支出 | 1,801,400 | 1,801,400 | |
| 二、政府性基金 | 二、城乡社区支出 | 15,402,620 | 15,402,620 | ||
| 三、住房保障支出 | 1,707,800 | 1,707,800 | |||
| 收入总计 | 18,911,820 | 支出总计 | 18,911,820 | 18,911,820 | |
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
| 编制单位：上海市普陀区桃浦镇城市管理行政执法中队 | 单位：元 | |||||
| 项目 | 一般公共预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,801,400 | 1,801,400 | 0 | ||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 1,801,400 | 1,801,400 | 0 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,683,545 | 1,683,545 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 117,855 | 117,855 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 15,402,620 | 12,102,620 | 3,300,000 | ||
| 212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 15,402,620 | 12,102,620 | 3,300,000 | |
| 212 | 01 | 04 | 城管执法 | 15,402,620 | 12,102,620 | 3,300,000 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,707,800 | 1,707,800 | 0 | ||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 1,707,800 | 1,707,800 | 0 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 615,800 | 615,800 | 0 |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,092,000 | 1,092,000 | 0 |
| 合计 | 18,911,820 | 15,611,820 | 3,300,000 | |||
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
| 编制单位：上海市普陀区桃浦镇城市管理行政执法中队 | 单位：元 | |||||
| 项目 | 政府性基金预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合计 | ||||||
| 说明：本单位2017年无政府性基金预算。 | ||||||
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
| 编制单位：上海市普陀区桃浦镇城市管理行政执法中队 | 单位：元 | ||||
| 项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 11,619,900 | 11,619,900 | ||
| 301 | 01 | 基本工资 | 1,365,000 | 1,365,000 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 8,453,500 | 8,453,500 | |
| 301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 595,500 | 595,500 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 861,300 | 861,300 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 344,600 | 344,600 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 2,178,200 | 2,178,200 | ||
| 302 | 01 | 办公费 | 50,000 | 50,000 | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 5,000 | 5,000 | |
| 302 | 04 | 手续费 | 1,000 | 1,000 | |
| 302 | 05 | 水费 | 10,000 | 10,000 | |
| 302 | 06 | 电费 | 150,000 | 150,000 | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 6,000 | 6,000 | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 30,000 | 30,000 | |
| 302 | 16 | 培训费 | 50,000 | 50,000 | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 176,000 | 176,000 | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 300,000 | 300,000 | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 188,000 | 188,000 | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 105,600 | 105,600 | |
| 302 | 29 | 福利费 | 158,400 | 158,400 | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 175,000 | 175,000 | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 343,200 | 343,200 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 430,000 | 430,000 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,713,720 | 1,713,720 | ||
| 303 | 02 | 退休费 | 5,920 | 5,920 | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 615,800 | 615,800 | |
| 303 | 13 | 购房补贴 | 1,092,000 | 1,092,000 | |
| 310 | 其他资本性支 | 100,000 | 100,000 | ||
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 100,000 | 100,000 | |
| 合计 | 15,611,820 | 13,333,620 | 2,278,200 | ||
2017年普陀区桃浦镇城市管理行政执法中队“三公”经费和机关运行经费预算情况表
| 单位:万元 | ||||||
| “三公”经费预算数 | 机关运行经费预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
| 小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
| 17.5 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 17.5 | 227.82 |
相关情况说明
一、“三公”经费预算
上海市普陀区桃浦镇城市管理行政执法中队2017年“三公”经费财政拨款预算为17.5万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算增加12.4384万元。 其中：
因公出国（境）费预算0万元，主要安排单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2016年预算持平。
公务接待费预算0万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算持平。
公务用车购置及运行费预算17.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费17.5万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算增加12.4384万元，主要原因是2016年公务用车运行费只包括中队下沉桃浦镇后8-12月份的经费，2017年 公车运行维护费全部下沉中队。
二、机关运行经费预算
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市普陀区桃浦镇城市管理行政执法中队2017年度机关运行经费财政拨款预算227.82万元。
三、政府采购情况
2017年度本单位政府采购预算358.3万元，其中：政府采购货物预算10.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算347.5万元。
2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额330万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额330万元。
四、预算绩效情况
2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额330万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。
上海市财政支出项目绩效目标申报表
| (2017年 ) | |||||||
| 申报单位名称：上海市普陀区桃浦镇城市管理行政执法中队（盖章） | |||||||
| 项目名称 | 市容环境整治服务 | ||||||
| 项目类型 | 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
| 经常性专项业务费□√ 其他经常性项目□ | |||||||
| 资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□√ 资产购置类□ 其他事业专业类□ | ||||||
| 项目负责人 | 江留义 | 联系人 | 姚春艳 | 联系电话 | 62501480 | ||
| 开始时间 | 2017/1/1 | 结束时间 | 2017/12/31 | ||||
| 项目概况 | 对无序设摊、跨门经营、“五乱”、违章搭建、住宅小区违章等市容环境问题的整治与管理 | ||||||
| 立项依据 | 为进一步深化城乡环境综合治理，提升城市管理水平和城市形象，规定可以政府购买服务形式招聘辅助管理人员，增加城市管理力量。 | ||||||
| 项目设立的必要性 | 桃浦镇面积大，流动人口密集，城市管理难题多而杂。镇城管执法中队40多名队员除去内勤，分两班，力量严重不足。加上“创城”、“创卫”复审、“同心家园”建设，工作量大大增加，该项目的实施能够大大增强管理力量，提高执法效果。 | ||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 按照城市管理行政执法条例，对服务人员进行相关知识培训，使其有能力协助城管做好对无序设摊、跨门经营、“五乱”、违章搭建、住宅小区违章等市容环境问题的整治与管理，宣传城管法规，教育当事人改正违法行为，有效提高执法效能。 | ||||||
| 项目总预算（元） | 3300000 | 项目当年预算（元） | 3300000 | ||||
| 同名项目上年预算额（元） | 0 | 同名项目上年预算执行数（元） | 0 | ||||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | ||||||
| 项目当年投入资金构成 | 市容环境整治服务费用 | 2600000 | |||||
| 其他市容环境整治服务费用 | 700000 | ||||||
| 项目实施计划 | 该项目系常规工作，将协助城管执法中队开展一系列市容环境整治工作。 | ||||||
| 项目总目标 | 协助解决城市管理难题，有效提升桃浦镇街面及住宅小区市容环境面貌。 | ||||||
| 年度绩效目标 | 协助做好对无序设摊、跨门经营、“五乱”、违章搭建、住宅小区违章等市容环境问题的整治与管理，有效提高执法效能。 | ||||||
| 分解目标 | |||||||
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
| 投入和管理目标 | 预算资金到位率 | 100.00% | |||||
| 预算资金到位及时性 | 及时 | ||||||
| 预算执行率 | 100.00% | ||||||
| 财务管理制度健全性 | 健全 | ||||||
| 资金使用合规性 | 合规 | ||||||
| 项目管理制度健全性 | 健全 | ||||||
| 项目管理制度执行有效性 | 有效 | ||||||
| 产出目标 | 违反市容环境问题例数 | 0例 | |||||
| 市容环境问题整治率 | 100.00% | ||||||
| 考核通过率 | 100.00% | ||||||
| 服务人员有效培训率 | 100.00% | ||||||
| 效果目标 | 市容环境改善度 | 良好 | |||||
| 城市管理水平 | 提升 | ||||||
| 桃浦镇街面及住宅小区市容环境面貌 | 提升 | ||||||
| 居民满意度 | ≥80% | ||||||
| 桃浦镇城市执法效果 | 提高 | ||||||
| 影响力目标 | 长效管理制度建设 | 完善 | |||||
| 档案管理规范性 | 规范 | ||||||
| 固定资产管理情况 | 规范 | ||||||
| 信息共享时效性 | 共享及时 | ||||||
| 备注 | 本项目的预算金额、实际执行情况完成情况可能受当年政策等不可预期因素影响，因此最终结算额依据实际发生额，绩效评价将采用调整和项目金额进行。 | ||||||
| 填报单位负责人（签名）：黄昌发 填报人：姚春艳 填报日期：2017年2月10日 | |||||||