上海市普陀区桃浦镇社区党建服务中心2017年度单位预算
2017年01月04日 来源： 上海普陀目 录
主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明
桃浦镇社区党建服务中心主要职能
桃浦镇社区党建服务中心主要职能包括：
推进区域化大党建，充分发挥服务平台作用，进一步拓展服务社区党组织和党员群众的功能；做好重大党建活动和党员志愿服务活动等工作；负责区域内各类人才的统筹和管理服务工作；做好居民区党组织书记队伍的日常管理工作。
桃浦镇社区党建服务中心机构设置
桃浦镇社区党建服务中心属于基层单位，没有内设机构。
桃浦镇社区党建服务中心2017年部门预算编制说明
2017年，桃浦镇社区党建服务中心预算支出总额为5,031万元，其中：财政拨款支出预算5,031万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,031万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：
1. “社会保障和就业支出”科目5,031万元，主要用于人员经费、公用经费、项目经费的支出。
2017年预算单位财务收支预算总表
| 编制单位：上海市普陀区桃浦镇社区党建服务中心 | 单位：元 | ||
| 本年收入 | 本年支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 50,310,000.00 | 一、社会保障和就业支出 | 50,310,000.00 |
| 1. 一般公共预算资金 | |||
| 2. 政府性基金 | |||
| 二、事业收入 | |||
| 三、事业单位经营收入 | |||
| 四、其他收入 | |||
| 收入总计 | 50,310,000.00 | 支出总计 | 50,310,000.00 |
2017年预算单位收入预算总表
| 编制单位：上海市普陀区桃浦镇社区党建服务中心 | 单位：元 | |||||||
| 项目 | 收入预算 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 50,310,000.00 | 50,310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 02 | 民政管理事务 | 50,310,000.00 | 50,310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 50,310,000.00 | 50,310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 50,310,000.00 | 50,310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2017年预算单位支出预算总表
| 编制单位：上海市普陀区桃浦镇社区党建服务中心 | 单位：元 | |||||
| 项目 | 支出预算 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 50,310,000.00 | 41,480,000.00 | 8,830,000.00 | ||
| 208 | 02 | 民政管理事务 | 50,310,000.00 | 41,480,000.00 | 8,830,000.00 | |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 50,310,000.00 | 41,480,000.00 | 8,830,000.00 |
| 合计 | 50,310,000.00 | 41,480,000.00 | 8,830,000.00 | |||
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
| 编制单位：上海市普陀区桃浦镇社区党建服务中心 | 单位：元 | ||||
| 财政拨款收入 | 财政拨款支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 50,310,000.00 | 一、社会保障和就业支出 | 50,310,000.00 | 50,310,000.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金 | |||||
| 收入总计 | 50,310,000.00 | 支出总计 | 50,310,000.00 | 50,310,000.00 | 0.00 |
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
| 编制单位：上海市普陀区桃浦镇社区党建服务中心 | 单位：元 | |||||
| 项目 | 一般公共预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 50,310,000.00 | 41,480,000.00 | 8,830,000.00 | ||
| 208 | 02 | 民政管理事务 | 50,310,000.00 | 41,480,000.00 | 8,830,000.00 | |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 50,310,000.00 | 41,480,000.00 | 8,830,000.00 |
| 合计 | 50,310,000.00 | 41,480,000.00 | 8,830,000.00 | |||
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
| 编制单位：上海市普陀区桃浦镇社区党建服务中心 | 单位：元 | |||||
| 项目 | 政府性基金预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 注：上海市普陀区桃浦镇社区党建服务中心2017年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。 | ||||||
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
| 编制单位：上海市普陀区桃浦镇社区党建服务中心 | 单位：元 | ||||
| 项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 29,700,000.00 | 29,700,000.00 | 0.00 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 29,700,000.00 | 29,700,000.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 11,080,000.00 | 0.00 | 11,080,000.00 | |
| 302 | 01 | 办公费 | 620,000.00 | 0.00 | 620,000.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 302 | 04 | 手续费 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 302 | 15 | 会议费 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 8,680,000.00 | 0.00 | 8,680,000.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 840,000.00 | 0.00 | 840,000.00 |
| 310 | 其他资本性支 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 |
| 合计 | 41,480,000.00 | 29,700,000.00 | 11,780,000.00 | ||
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
| 编制单位：上海市普陀区桃浦镇社区党建服务中心 | 单位:万元 | |||||
| “三公”经费预算数 | 机关运行经费预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
| 小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：上海市普陀区桃浦镇社区党建服务中心2017年度无“三公”经费和机关运行经费支出，故本表无数据。 | ||||||
相关情况说明
一、“三公”经费预算
上海市普陀区桃浦镇社区党建服务中心2017年“三公”经费财政拨款预算为0万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。
二、机关运行经费预算
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，桃浦镇社区党建服务中心2017年度机关运行经费财政拨款预算0万元。
三、政府采购情况
2017年度本单位政府采购预算1299万元，其中：政府采购货物预算70万元、政府采购工程预算706万元、政府采购服务预算523万元。2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额489万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额309万元。
四、预算绩效情况
2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额883万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。
上海市财政支出项目绩效目标申报表
| (2017年 ) | ||||||||||||||
| 申报单位名称： 上海市普陀区桃浦镇社区党建服务中心 | ||||||||||||||
| 项目名称 | 莲花公寓老年活动室新建费 | |||||||||||||
| 项目类型 |
| |||||||||||||
| 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ | ||||||||||||||
| 资金用途 |
| |||||||||||||
| 项目负责人 | 金秋影 | 联系人 | 程琼 | 联系电话 | 021-62506523 | |||||||||
| 开始时间 | 2017/1/1 | 结束时间 | 2017/12/31 | |||||||||||
| 项目概况 | 1、项目背景。莲花公寓居民区属于普陀区桃浦镇,东与规划中环线真北路接壤,西与真大路毗邻,北与汶水路相望,位于三路环绕之中。该居民区居民户数有2800多户，老龄化程度高。原本的老年活动室面积只有100平方米左右，远不能满足群众日益增长的文化需求。2、项目内容：在小区原来的非机动车车库位置建造新的社区活动室并添置相应的活动室设施。 | |||||||||||||
| 立项依据 | 《城市居住地区和居住区公共服务设施设置标准》（DGJ08-55-2006） | |||||||||||||
| 项目设立的必要性 | 改善居民区公建配套资产的使用功能，提高生活条件和质量，提升社区整体形象水平，促进社会和谐发展。 | |||||||||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 1、严格按照政府采购流程，确保项目资金申请、拨付、使用的合规性，提升资金使用效率，明确项目实施目标。保证项目顺利实施、完成。2、通过政府采购对施工单位及施工监理单位进行公开招投标。委托第三方投资监理提供项目范围内的预算进行审核、施工监理对项目进行质量和安全监督，保证项目实施。 | |||||||||||||
| 项目总预算（元） | 3260000 | 项目当年预算（元） | 3260000 | |||||||||||
| 同名项目上年预算额（元） | 同名项目上年预算执行数（元） | |||||||||||||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | |||||||||||||
| 项目当年投入资金构成 | 莲花公寓老年活动室新建费 | 3260000 | ||||||||||||
| 项目实施计划 | 1季度完成项目的招投标工作，进行项目勘探和设计工作。2季度完成电线迁移和煤气管改道。3季度完成工程主体施工、辅助用房及新建车库的工程施工工作。4季度完成室外总体工程（绿化、水电申请等）、内部装修以及电脑、办公桌椅等固定资产的添置工作。 | |||||||||||||
| 项目总目标 | 为了保证居民区公建配套资产的正常使用，根据资产实际使用情况，进行管理、维护工作。 | |||||||||||||
| 年度绩效目标 | 1、确定施工、监理等项目实施单位，完成新建工程；2、全程做好监督管理及评估考核工作。 | |||||||||||||
| 分解目标 | ||||||||||||||
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | ||||||||||||
| 投入和管理目标 | 预算资金到位率 | =100.00% | ||||||||||||
| 预算执行率 | =100.00% | |||||||||||||
| 预算资金到位及时性 | 及时 | |||||||||||||
| 资金使用合规性 | 合规 | |||||||||||||
| 财务监控有效性 | 有效 | |||||||||||||
| 财务管理制度健全性 | 健全 | |||||||||||||
| 监理工作规范性 | 规范 | |||||||||||||
| 验收工作规范性 | 规范 | |||||||||||||
| 三算一致性 | 一致 | |||||||||||||
| 合同管理完备性 | 完备 | |||||||||||||
| 采购流程合规性 | 合规 | |||||||||||||
| 职责分工明确性 | 明确 | |||||||||||||
| 项目管理制度健全性 | 健全 | |||||||||||||
| 安全事故发生数 | =0.00 | |||||||||||||
| 供应商资质完备性 | 完备 | |||||||||||||
| 公示征询规范性 | 规范 | |||||||||||||
| 工程签证合规性 | 合规 | |||||||||||||
| 工程变更规范性 | 规范 | |||||||||||||
| 进度安排科学性 | 科学 | |||||||||||||
| 施工有责投诉数 | =0.00 | |||||||||||||
| 产出目标 | 居民区居民户数 | >2800户 | ||||||||||||
| 活动室改造面积 | 100平方 | |||||||||||||
| 考评合格率 | 100% | |||||||||||||
| 验收合格率 | 100% | |||||||||||||
| 施工计划完成率 | 100% | |||||||||||||
| 活动室设施添置及时性 | 及时 | |||||||||||||
| 效果目标 | 居民满意率 | 100% | ||||||||||||
| 居民区公建配套资产的正常使用率 | 100% | |||||||||||||
| 生活质量提高率 | 100% | |||||||||||||
| 老年活动设施多样性 | 多样 | |||||||||||||
| 影响力目标 | 长效管理制度建设 | 完善 | ||||||||||||
| 固定资产管理情况 | 规范 | |||||||||||||
| 档案管理规范性 | 规范 | |||||||||||||
| 信息共享时效性 | 共享及时 | |||||||||||||
| 备注 | ||||||||||||||
| 填报单位负责人（签名）：金秋影 填报人：程琼 填报日期：2016.12.01 | ||||||||||||||
上海市财政支出项目绩效目标申报表
| (2017年 ) | ||||||||||||||
| 申报单位名称：上海市普陀区桃浦镇社区党建服务中心 | ||||||||||||||
| 项目名称 | 居委会社工及工作人员体检费 | |||||||||||||
| 项目类型 | 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | |||||||||||||
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| 资金用途 |
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| 项目负责人 | 金秋影 | 联系人 | 程琼 | 联系电话 | 021-62506523 | |||||||||
| 开始时间 | 2017/1/1 | 结束时间 | 2017/12/31 | |||||||||||
| 项目概况 | 居委会社工及工作人员体检费用 | |||||||||||||
| 立项依据 | 科室职能 | |||||||||||||
| 项目设立的必要性 | 定期的身体检查能确保社区工作人员以良好的身体状态从事社区岗位工作 | |||||||||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 确定有资质的专业体检机构，完成体检工作 | |||||||||||||
| 项目总预算（元） | 180000 | 项目当年预算（元） | 180000 | |||||||||||
| 同名项目上年预算额（元） | 同名项目上年预算执行数（元） | |||||||||||||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | |||||||||||||
| 项目当年投入资金构成 | 居委会社工及工作人员体检费 | 180000 | ||||||||||||
| 项目实施计划 | 分批安排完成体检工作 | |||||||||||||
| 项目总目标 | 确定有资质的专业体检机构，分批完成体检工作 | |||||||||||||
| 年度绩效目标 | 4月-5月分批完成体检工作 | |||||||||||||
| 分解目标 | ||||||||||||||
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | ||||||||||||
| 投入和管理目标 | 预算资金到位率 | =100.00% | ||||||||||||
| 预算执行率 | =100.00% | |||||||||||||
| 预算资金到位及时性 | 及时 | |||||||||||||
| 资金使用合规性 | 合规 | |||||||||||||
| 财务监控有效性 | 有效 | |||||||||||||
| 财务管理制度健全性 | 健全 | |||||||||||||
| 补贴公示规范性 | 规范 | |||||||||||||
| 补贴发放规范性 | 规范 | |||||||||||||
| 补贴申报规范性 | 规范 | |||||||||||||
| 资格审核规范性 | 规范 | |||||||||||||
| 政策宣传情况 | 到位 | |||||||||||||
| 应急机制健全性 | 健全 | |||||||||||||
| 资格复审规范性 | 规范 | |||||||||||||
| 退出机制健全性 | 健全 | |||||||||||||
| 产出目标 | 体检工作开展及时性 | 及时 | ||||||||||||
| 体检工作计划完成率 | 100% | |||||||||||||
| 重大疾病发生数 | 0 | |||||||||||||
| 效果目标 | 重大疾病发生率 | 0 | ||||||||||||
| 体检人员满意率 | 100% | |||||||||||||
| 疾病及早预防率 | 100% | |||||||||||||
| 影响力目标 | 长效管理制度建设 | 完善 | ||||||||||||
| 档案管理规范性 | 规范 | |||||||||||||
| 信息共享时效性 | 共享及时 | |||||||||||||
| 备注 | ||||||||||||||
| 填报单位负责人（签名）：金秋影 填报人：程琼 填报日期：2016.12.01 | ||||||||||||||
上海市财政支出项目绩效目标申报表
| (2017年 ) | ||||||||||||||
| 申报单位名称：上海市普陀区桃浦镇社区党建服务中心 | ||||||||||||||
| 项目名称 | 居委会错时津贴费 | |||||||||||||
| 项目类型 | 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | |||||||||||||
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| 资金用途 |
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| 项目负责人 | 金秋影 | 联系人 | 程琼 | 联系电话 | 021-62506523 | |||||||||
| 开始时间 | 2017/1/1 | 结束时间 | 2017/12/31 | |||||||||||
| 项目概况 | 居委会工作人员双休日、节假日值班津贴 | |||||||||||||
| 立项依据 | 桃委【2000】20号文件 | |||||||||||||
| 项目设立的必要性 | 桃委【2000】20号文件 | |||||||||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 根据2015年区委、区政府下发的《关于进一步加强创新社会治理加强基层建设的实施意见》等文件精神，确定推行错时工作制的范围、各居委错时工作制时间。制定错时工作制的要求及具体工作安排。 | |||||||||||||
| 项目总预算（元） | 1200000 | 项目当年预算（元） | 1200000 | |||||||||||
| 同名项目上年预算额（元） | 同名项目上年预算执行数（元） | |||||||||||||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | |||||||||||||
| 项目当年投入资金构成 | 居委会错时津贴费 | 1200000 | ||||||||||||
| 项目实施计划 | 每2个月统计一次各居委错时值班情况表。由下属社工事务所负责数据的统计、汇总工作。经领导审批后发放。 | |||||||||||||
| 项目总目标 | 按时发放专项津贴 | |||||||||||||
| 年度绩效目标 | 按时发放专项津贴 | |||||||||||||
| 分解目标 | ||||||||||||||
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | ||||||||||||
| 投入和管理目标 | 预算资金到位率 | =100.00% | ||||||||||||
| 预算资金到位及时性 | 及时 | 及时 | 及时 | 及时 | ||||||||||
| 预算执行率 | =100.00% | |||||||||||||
| 财务管理制度健全性 | 健全 | |||||||||||||
| 资金使用合规性 | 合规 | |||||||||||||
| 财务监控有效性 | 有效 | |||||||||||||
| 政策宣传情况 | 到位 | |||||||||||||
| 补贴申报规范性 | 规范 | |||||||||||||
| 资格审核规范性 | 规范 | |||||||||||||
| 资格复审规范性 | 规范 | |||||||||||||
| 补贴公示规范性 | 规范 | |||||||||||||
| 补贴发放规范性 | 规范 | |||||||||||||
| 退出机制健全性 | 健全 | |||||||||||||
| 应急机制健全性 | 健全 | |||||||||||||
| 产出目标 | 专项津贴发放到位率 | 100% | ||||||||||||
| 数据汇总准确性 | 准确 | |||||||||||||
| 津贴发放及时性 | 及时 | |||||||||||||
| 效果目标 | 工作人员满意率 | 100% | ||||||||||||
| 工作积极性提高率 | 100% | |||||||||||||
| 影响力目标 | 长效管理制度建设 | 完善 | ||||||||||||
| 档案管理规范性 | 规范 | |||||||||||||
| 信息共享时效性 | 共享及时 | |||||||||||||
| 备注 | ||||||||||||||
| 填报单位负责人（签名）：金秋影 填报人：程琼 填报日期：2016.12.01 | ||||||||||||||