普陀区军队离休退休干部休养所2015年度决算

 

第一部分 普陀区军队离休退休干部休养所单位概况

 

一、主要职责

按照党和政府关于安置军队离休退休干部的方针、政策和规定，落实军队离休退休干部的政治待遇、生活待遇，发挥他们的作用，使他们安度晚年。

二、机构设置

根据上述职责，普陀区军队离休退休干部休养所内部设有办公室、财务室。

 

第二部分 普陀区军队离休退休干部休养所年度决算表

 

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

 

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

 

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

 

　　注：普陀区军队离休退休干部休养所2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

 

第三部分 普陀区军队离休退休干部休养所2015年度决算情况说明

 

一、关于普陀区干休所2015年决算收入情况说明

普陀区干休所2015年决算收入总计2906.52万元，其中：财政拨款收入2533.78万元，占87.18%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、关于普陀区干休所2015年决算支出情况说明

普陀区干休所2015年决算支出总计3004.81万元，其中：基本支出159.89万元，占5.32%；项目支出2844.92万元，占94.68%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。

三、关于普陀区干休所2015年决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

普陀区干休所2015年决算一般公共预算财政拨款支出总计2544.43万元，具体情况如下：

1．“20805” 2015年度决算0.10万元，其中：

“2080502”2015年度决算0.10万元，主要用于：本单位离退休人员费用。

2．“20809” 2015年度决算2522.85万元，其中：

“2080902”2015年度决算2275.70万元，主要用于：本单位所接收的军队离休退休干部其工资福利及相关待遇。

“2080903”2015年度决算247.16万元，主要用于：本单位维持机构运行的人员经费，及日常办公经费。

3．“21005” 2015年度决算9.20万元，其中：

“2100502”2015年度决算9.20万元，主要用于：依法依规为本单位工作人员缴纳医疗保险。

4．“22102” 2015年度决算12.27万元，其中：

“2210201”2015年度决算4.30万元，主要用于：依法依规为本单位工作人员缴纳公积金。

“2210203”2015年度决算7.97万元，主要用于：依文件精神补发军队离退休干部住房补贴。

四、关于普陀区干休所2015年决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

普陀区干休所2015年决算一般公共预算财政拨款基本支出总计159.888993万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”119.80万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 19.71万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、维修费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”20.38万元，主要用于：退休 费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

五、关于普陀区干休所2015年财政拨款“三公”经费决算数

普陀区干休所2015年“三公”经费决算数5.79万元，比预算减少2.71万元，主要原因是：公务车维修费用较少、且无公务接待活动。其中：

因公出国(境)经费决算0万元。共组织因公出国（境）团组0个和0人次。经费比预算增加或减少0万元。

公务用车购置及运行费决算5.79万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.79万元，主要用于公务车辆保险、维修、加油等支出。2015年公务用车购置数0辆，实有车辆保有量3辆。经费比预算减少1.71万元，减少的主要原因：车辆维修费用较少。

公务接待经费决算0万元。共接待0批次和0人。经费比预算减少1.00万元，减少的主要原因：没有相关的接待活动。

六、关于普陀区干休所2015年机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，普陀区干休所2015年机关运行经费决算数0万元。

说明：普陀区干休所2015年无机关运行经费。

七、关于普陀区干休所2015年决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

普陀区干休所2015年决算政府性基金预算财政拨款支出总计0万元。

说明：普陀区干休所2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于普陀区干休所2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购决算2.04万元，其中：政府采购货物决算0万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算2.04万元。

九、关于普陀区干休所2015年度预算绩效情况

2015年度本单位实行绩效目标管理的项目无。

绩效评价结果信息表

项目名称
预算金额
评价分值
评价结论
主要绩效
存在问题
整改建议
整改情况

 

十、关于普陀区干休所2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，普陀区干休所及下属各单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。