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普陀区救助管理站2015年度决算
2016年08月15日 来源: 上海普陀普陀区救助管理站2015年度决算
第一部分 普陀区救助管理站概况
一、主要职责
以国务院颁布的《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》和民政部颁布的《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》为工作宗旨,对符合救助条件的人员实行“自愿受助,无偿救助”的临时性社会救助管理。
二、机构设置
普陀区救助管理站为正科级全额拨款事业单位,核定事业编制总数8个。下设站长室、副站长室、办公室、财务室、业务科、5个部门。单位正、副职领导职数各1名。
第二部分 普陀区救助管理站2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
财政拨款收入 |
217.64 |
一般公共服务支出 |
|
其中: 政府性基金收入 |
|
外交支出 |
|
事业收入 |
|
国防支出 |
|
事业单位经营收入 |
|
公共安全支出 |
|
其他收入 |
|
教育支出 |
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
216.36 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
5.6 |
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
住房保障支出 |
3.31 |
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
其他支出 |
|
本年收入合计 |
217.64 |
本年支出合计 |
225.27 |
上年结转和结余 |
24.4 |
本年结转和结余 |
16.77 |
合 计 |
242.04 |
合 计 |
242.04 |
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
一般公共预算财政拨款支出决算数 |
|||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
|
|
社会保障和就业支出 |
216.36 |
144.36 |
72 |
|
20 |
|
临时救助 |
216.36 |
144.36 |
72 |
|
208 |
20 |
02 |
流浪乞讨人员救助支出 |
216.36 |
144.36 |
72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
5.6 |
5.6 |
|
|
05 |
|
医疗保障 |
5.6 |
5.6 |
|
|
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
5.6 |
5.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
3.31 |
3.31 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
3.31 |
3.31 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
3.31 |
3.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
225.27 |
153.27 |
72 |
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
项 目 |
一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 |
||||
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
||||
|
工资福利支出 |
95.61 |
95.61 |
|
|
01 |
基本工资 |
7.05 |
7.05 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
60.65 |
60.65 |
|
301 |
03 |
奖金 |
2.4 |
2.4 |
|
301 |
04 |
社会保障缴费 |
20.27 |
20.27 |
|
301 |
06 |
伙食补助费 |
4.32 |
4.32 |
|
301 |
07 |
绩效工资 |
|
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
0.92 |
0.92 |
|
|
商品和服务支出 |
54.32 |
|
54.32 |
|
302 |
01 |
办公费 |
2.15 |
|
2.15 |
302 |
02 |
印刷费 |
|
|
|
302 |
03 |
咨询费 |
|
|
|
302 |
04 |
手续费 |
|
|
|
302 |
05 |
水费 |
|
|
|
302 |
06 |
电费 |
0.65 |
|
0.65 |
302 |
07 |
邮电费 |
0.28 |
|
0.28 |
302 |
08 |
取暖费 |
|
|
|
302 |
09 |
物业管理费 |
40.8 |
|
40.8 |
302 |
11 |
差旅费 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
302 |
13 |
维修(护)费 |
|
|
|
302 |
14 |
租赁费 |
|
|
|
302 |
15 |
会议费 |
|
|
|
302 |
16 |
培训费 |
0.02 |
|
0.02 |
302 |
17 |
公务接待费 |
|
|
|
302 |
18 |
专用材料费 |
|
|
|
302 |
24 |
被装购置费 |
|
|
|
302 |
25 |
专用燃料费 |
|
|
|
302 |
26 |
劳务费 |
|
|
|
302 |
27 |
委托业务费 |
|
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
0.52 |
|
0.52 |
302 |
29 |
福利费 |
1.52 |
|
1.52 |
31 |
公务用车运行维护费 |
7.2 |
|
7.2 |
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
|
|
|
302 |
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
1.18 |
|
1.18 |
|
对个人和家庭的补助 |
3.35 |
3.35 |
|
|
303 |
01 |
离休费 |
|
|
|
303 |
02 |
退休费 |
|
|
|
303 |
03 |
退职(役)费 |
|
|
|
303 |
04 |
抚恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活补助 |
|
|
|
303 |
07 |
医疗费 |
|
|
|
303 |
08 |
助学金 |
|
|
|
303 |
09 |
奖励金 |
0.04 |
0.04 |
|
303 |
11 |
住房公积金 |
3.31 |
3.31 |
|
303 |
12 |
提租补贴 |
|
|
|
303 |
13 |
购房补贴 |
|
|
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
310 |
|
其他资本性支出 |
|
|
|
310 |
02 |
办公设备购置 |
|
|
|
310 |
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
310 |
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
310 |
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
合 计 |
153.28 |
98.96 |
54.32 |
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 |
机关运行 经费 决算数 |
|||||||||||
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||||||
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
0 |
8.1 |
7.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.6 |
7.2 |
0.5 |
0 |
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
政府性基金预算财政拨款支出决算数 |
|||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
注:普陀区救助管理站2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分 普陀区救助管理站2015年度决算情况说明
一、关于普陀区救助管理站2015年决算收入情况说明
普陀区救助管理站2015年决算收入总计217.64万元,其中:财政拨款收入217.64万元,占100%。
二、关于普陀区救助管理站2015年决算支出情况说明
普陀区救助管理站2015年决算支出总计225.27万元,其中:基本支出153.27万元,占68.04%;项目支出72万元,占31.96%。
三、关于普陀区救助管理站2015年决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
普陀区救助管理站2015年决算一般公共预算财政拨款支出总计225.27万元,具体情况如下:
1.“208类20款” 2015年度决算216.36万元,其中:
“208类20款02项”2015年度决算216.36万元,主要用于:基本支出和流浪乞讨人员救助支出。
2.“210类05款”2015年度决算5.6万元,其中:
“210类05款02项”2015年度决算5.6万元,主要用于:社会保障医疗保险缴费。
3.“221类02款”2015年度决算3.31万元,其中:
“221类02款01项”2015年度决算3.31万元,主要用于:住房公积金缴费。
四、关于普陀区救助管理站2015年决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
普陀区救助管理站2015年决算一般公共预算财政拨款基本支出总计153.28万元,具体情况如下:
1、“工资福利支出”95.61万元,主要用于: 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出。
2、“商品和服务支出” 54.32万元,主要用于:办公费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
3、“对个人和家庭的补助” 3.35万元,主要用于:奖励金、住房公积金。
五、关于普陀区救助管理站2015年财政拨款“三公”经费决算数
普陀区救助管理站2015年“三公”经费决算数7.2万元,比预算减少0.96万元,主要原因是:严格控制“三公”经费的支出。其中:
公务用车购置及运行费决算7.2万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费7.2万元,主要用于公务车辆运行、保险、维修等支出。2015年公务用车购置数0辆,实有车辆保有量2辆。经费比预算减少0.4万元,减少的主要原因:严格控制“三公”经费的支出。
公务接待经费决算0万元。经费比预算减少0.5万元,减少的主要原因:严格控制“三公”经费的支出。
六、关于普陀区救助管理站2015年机关运行经费决算数
普陀区救助管理站2015年无机关运行经费。
七、关于普陀区救助管理站2015年决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
普陀区救助管理站2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于普陀区救助管理站2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购决算0万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,决算0万元。
九、关于普陀区救助管理站2015年度预算绩效情况
普陀区救助管理站2015年度无绩效评价项目。
十、关于普陀区救助管理站2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日,普陀区救助管理站共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。无单位价值200万元以上大型设备。