区财政局：

根据目前我系统基本支出实际运行情况，需追加2017年度机关、事业单位部门预算，共计672406.5元，具体明细如下：

一、民防机关本级

1、7月新进公务员经费:44747.5元。

2、机关年度绩效考核奖差额部分：61416元（预算金额为425000元，现实际发放金额为486416元）。

共计追加经费106163.5元。

二、民防系统所属事业单位

（一）普陀区民防指挥信息保障中心

    1、9月新进在编人员经费：55035元。

    2、原在编人员公积金差额部分：6335元。

共计追加经费61370元。

    （二）普陀区民防应急救援中心

    1、9月新进在编人员经费：54447元。

2、原在编人员公积金差额部分：8667元

3、9月新进在编人员公用经费：13000元。

    共计追加经费76114元。

    （三）普陀区民防指挥中心管理所

    原在编人员公积金差额部分：3103元。

    （四）普陀区人民防空工程管理所

    1、9月新进在编人员经费：138762元。

    2、9月新进在编公用经费：40000元。

    3、离休干部抚恤金：246894元。

    共计追加经费425656元

特此申请。

上海市普陀区民防办公室

                                                                                      2017年10月13日