第一部分    上海市曹杨职业技术学校概况

 

一、主要职责

　　上海市曹杨职业技术学校主要职责为提供职业教育。

二、部门决算单位构成

　　根据上述职责，普陀区曹杨职校内设5个机构，包括：

　　校长办公室、教导处、总务处、财务室、卫生室。第二部分    上海市曹杨职业技术学校2015年度部门决算表

2015年度收入支出决算总表

单位：万元

收  入		支  出
项   目	决算数	项   目	决算数
财政拨款收入	4922.65	一般公共服务支出
其中: 政府性基金收入		外交支出
事业收入	119.76	国防支出
事业单位经营收入		公共安全支出
其他收入	2532.88	教育支出	6043.9
		科学技术支出
		文化体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	28.15
		医疗卫生与计划生育支出
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		国土海洋气象等支出
		住房保障支出
		粮油物资储备支出
		其他支出
本年收入合计	7575.29	本年支出合计	6072.05
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转和结余	1187.68	本年结转和结余	2690.92
合  计	8762.97	合  计	8762.97

 

 

 

2015年度财政拨款支出决算表

单位：万元

项  目				一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类 科目编码			科目名称	合  计	基本支出	项目支出
类	款	项
205			教育支出	5162.68	4318.49	844.18
205	03		职业教育	4407.5	4318.49	89
205	03	04	职业高中教育	4407.5	4318.49	89
205	09		教育费附加安排的支出	755.18		755.18
205	09	05	中等职业学校教学设施	755.18		755.18
208			社会保障和就业支出	28.15	28.15
208	05		行政事业单位离退休	28.15	28.15
208	05	02	事业单位离退休	28.15	28.15
合计				5190.82	4346.64	844.18

 

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

项  目			一般公共预算财政拨款 基本支出决算数
经济分类 科目编码		科目名称	合  计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	3452.28	3452.28
301	01	基本工资	580.04	580.04
301	02	津贴补贴	80.62	80.62
301	03	奖金
301	04	社会保障缴费	539.95	539.95
301	06	伙食补助费
301	07	绩效工资	2060.66	2060.66
301	99	其他工资福利支出	191.01	191.01
302		商品和服务支出	739.44		739.44
302	01	办公费	45.64		45.64
302	02	印刷费	3.02		3.02
302	03	咨询费
302	04	手续费	0.42		0.42
302	05	水费	14.8		14.8
302	06	电费	68.5		68.5
302	07	邮电费	16.77		16.77
302	08	取暖费
302	09	物业管理费	121.7		121.7
302	11	差旅费	4.41		4.41
302	12	因公出国（境）费用
302	13	维修（护）费	28.62		28.62
302	14	租赁费
302	15	会议费
302	16	培训费	7.74		7.74
302	17	公务接待费	4		4
302	18	专用材料费	95.74		95.74
302	24	被装购置费
302	25	专用燃料费
302	26	劳务费	77.69		77.69
302	27	委托业务费	5.1		5.1
302	28	工会经费	28.26		28.26
302	29	福利费	45.22		45.22
302	31	公务用车运行维护费	6.4		6.4
302	39	其他交通费用	0.78		0.78
302	40	税金及附加费用
302	99	其他商品和服务支出	164.62		164.62
303		对个人和家庭的补助	129.97	129.97
303	01	离休费	0.15	0.15
303	02	退休费	28	28
303	03	退职（役）费
303	04	抚恤金
303	05	生活补助	0.07	0.07
303	07	医疗费
303	08	助学金	3.1	3.1
303	09	奖励金
303	11	住房公积金	95.56	95.56
303	12	提租补贴
303	13	购房补贴
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3.1		3.1
310		其他资本性支出	24.95		24.95
310	02	办公设备购置	5		5
310	03	专用设备购置	17.68		17.68
310	07	信息网络及软件购置更新
310	13	公务用车购置
310	19	其他交通工具购置
310	99	其他资本性支出	2.27		2.27
合  计			4346.64	3582.25	764.39

 

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
10.4			6.4		4

 

 

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项  目				政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类 科目编码			科目名称	合  计	基本支出	项目支出
类	款	项
合    计

 

　　注：上海市曹杨职业技术学校2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

 

第三部分 上海市曹杨职业技术学校2015年度部门决算情况说明

一、关于上海市曹杨职业技术学校2015年决算收入情况说明

　　上海市曹杨职业技术学校2015年决算收入总计7575.29万元，其中：财政拨款收入4922.65万元，占64.98%；事业收入119.76万元，占15.8%；其他收入2532.88万元，占19.22%。

二、关于上海市曹杨职业技术学校2015年决算支出情况说明

　　上海市曹杨职业技术学校215年决算支出总计6072.05万元，其中：基本支出4466.4万元，占73.56%；项目支出1605.64万元，占26.44%。

三、关于上海市曹杨职业技术学校2015年决算财政拨款支出情况说明

　　上海市曹杨职业技术学校2015年决算财政拨款支出总计5190.83万元，具体情况如下：

1．“教育支出”2015年度决算5162.68万元，其中：

（1）职业教育2015年度决算4407.49万元，其中：

　　职业高中教育2015年度决算4407.49万元，主要用于职业高中教育的支出。

（2）教育费附加安排的支出2015年度决算支出755.18万元，其中

　　中等职业学校教学设施2015年度决算支出755.18万元，主要用于学校的教学设施改善。

2．社会保障就业支出2015年度决算28.15万元，其中：

　　事业单位离退休2015年度决算28.15万元，主要用于：事业单位开支的离退休经费。

四、关于上海市曹杨职业技术学校2015年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　上海市曹杨职业技术学校2015年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计4346.64万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”3452.28万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金，绩效工资等

2、“商品和服务支出” 739.44万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、维修费、专用材料费、劳务费、培训费、工会经费、福利费，其他商品服务支出等。

3、“对个人和家庭补助”支出129.97万元，主要用于离休、退休费，助学金、公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出24.95万元，主要用于：办公设施购置、专用设备购置、和图书的购置。

五、关于上海市曹杨职业技术学校2015年财政拨款“三公”经费决算数

　　上海市曹杨职业技术学校2015年“三公”经费决算数10.4万元，与预算持平。其中：

　　公务接待经费决算4万元，主要用于公务接待等支出。主要用于参加全市性、各区间的教育工作交流活动，接待应邀来访、考察学习、技术指导和合作研究的学校和专家等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。共接待40批次和500人。与预算持平。

　　公务用车购置及运行费决算6.4万元，其中，公务用车运行维护费6.4万元，主要用于公车运行费用，用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年公务用车购置数0辆，实有车辆保有量3辆。实际支出与预算持平。

六、关于上海市曹杨职业技术学校2015年部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　上海市曹杨职业技术学校2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

七、关于上海市曹杨职业技术学校2015年度政府采购情况

　　上海市曹杨职业技术学校政府采购决算0万元，其中：政府采购货物决算0万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算0万元。

　　2015年度上海市曹杨职业技术学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算0万元。

八、关于上海市曹杨职业技术学校2015年度预算绩效情况

　　2015年度本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

九、关于上海市曹杨职业技术学校2015年度国有资产占有使用情况

　　截至2015年12月31日，上海市曹杨职业技术学校及下属各单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。