第一部分    上海市普陀区华阴小学部门概况

 

一、主要职责

　　上海市普陀区华阴小学主要职责为提供小学教育。

二、机构设置

　　根据上述职责，普陀区华阴小学设5个内设机构，包括：校长办公室、教导处、总务处、财务室、卫生室。

 

第二部分    上海市普陀区华阴小学部门2015年度部门决算表

2015年度收入支出决算总表

单位：万元

收  入		支  出
项   目	决算数	项   目	决算数
财政拨款收入	1428.19	一般公共服务支出
其中: 政府性基金收入		外交支出
事业收入		国防支出
事业单位经营收入		公共安全支出
其他收入	10.75	教育支出	1454．38
		科学技术支出
		文化体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	3.75
		医疗卫生与计划生育支出
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		国土海洋气象等支出
		住房保障支出
		粮油物资储备支出
		其他支出
本年收入合计	1438.94	本年支出合计	1458.13
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转和结余	46.98	本年结转和结余	27.79
合  计	1485.92	合  计	1485.92

 

 

 

2015年度财政拨款支出决算表

单位：万元

项  目				一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类 科目编码			科目名称	合  计	基本支出	项目支出
类	款	项
205			教育支出	1439.39	1319.39	120.00
205	02		普通教育	1439.39	1319.39	120.00
205	02	02	小学教育	1439.39	1319.39	120.00
208			社会保障和就业支出	3.75	3.75
208	05		行政事业单位离退休	3.75	3.75
208	05	02	事业单位离退休	3.75	3.75
合  计				1443.14	1323.14	120.00

 

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

项  目			一般公共预算财政拨款 基本支出决算数
经济分类 科目编码		科目名称	合  计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	947.53	947.53
301	01	基本工资	178.35	178.35
301	02	津贴补贴	26.81	26.81
301	03	奖金
301	04	社会保障缴费	174.81	174.81
301	06	伙食补助费
301	07	绩效工资	515.64	515.64
301	99	其他工资福利支出	51.92	51.92
302		商品和服务支出	297.10		297.10
302	01	办公费	17.80		17.80
302	02	印刷费	2.45		2.45
302	03	咨询费
302	04	手续费	0.04		0.04
302	05	水费	4.57		4.57
302	06	电费	7.13		7.13
302	07	邮电费	0.69		0.69
302	08	取暖费
302	09	物业管理费	38.98		38.98
302	11	差旅费	1.99		1.99
302	12	因公出国（境）费用
302	13	维修（护）费	40.32		40.32
302	14	租赁费
302	15	会议费
302	16	培训费	6.21		6.21
302	17	公务接待费	0.54		0.54
302	18	专用材料费	39.72		39.72
302	24	被装购置费
302	25	专用燃料费
302	26	劳务费	29.91		29.91
302	27	委托业务费
302	28	工会经费	10.44		10.44
302	29	福利费	16.70		16.70
302	31	公务用车运行维护费
302	39	其他交通费用
302	40	税金及附加费用
302	99	其他商品和服务支出	79.61		79.61
303		对个人和家庭的补助	40.78	40.78
303	01	离休费
303	02	退休费	3.79	3.79
303	03	退职（役）费
303	04	抚恤金
303	05	生活补助	1.11	1.11
303	07	医疗费
303	08	助学金	1.95	1.95
303	09	奖励金
303	11	住房公积金	32.93	32.93
303	12	提租补贴
303	13	购房补贴
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.00	1.00
310		其他资本性支出	37.73		37.73
310	02	办公设备购置	0.97		0.97
310	03	专用设备购置	29.36		29.36
310	07	信息网络及软件购置更新
310	13	公务用车购置
310	19	其他交通工具购置
310	99	其他资本性支出	7.40		7.40
合  计			1323.14	988.31	334.83

 

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
0.54					0.54

 

 

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项  目				政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类 科目编码			科目名称	合  计	基本支出	项目支出
类	款	项
合    计

　　注：上海市普陀区华阴小学部门2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

 

第三部分 上海市普陀区华阴小学2015年度部门决算情况说明

 

一、关于上海市普陀区华阴小学2015年决算收入情况说明

　　上海市普陀区华阴小学2015年决算收入总计1438.94万元，其中：财政拨款收入1428.19万元，占99.25%；其他收入10.75万元，占0.75%。

二、关于上海市普陀区华阴小学2015年决算支出情况说明

　　上海市普陀区华阴小学2015年决算支出总计1458.13万元，其中：基本支出1323.83万元，占90.79%；项目支出134.30万元，占9.21%。

三、关于上海市普陀区华阴小学2015年决算财政拨款支出情况说明

　　上海市普陀区华阴小学2015年决算财政拨款支出总计1443.14万元，具体情况如下：

1．“教育支出”2015年度决算1439.39万元，其中：

（1）“普通教育”2015年度决算支出1439.39万元，其中：

　　 “小学教育”2015年度决算1439.39万元，主要用于教育部门举办的小学教育支出。

2．“社会保障和就业支出”2015年度决算3.75万元，其中：

　　 “事业单位离退休”2015年度决算3.75万元，主要用于：下属事业单位开支的离退休经费。

四、关于上海市普陀区华阴小学2015年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　上海市普陀区华阴小学2015年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1323.14万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”947.54万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”297.10万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”40.78万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出”37.73万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

五、关于上海市普陀区华阴小学2015年财政拨款“三公”经费决算数

　　上海市普陀区华阴小学2015年“三公”经费决算数0.54万元，比预算增加或减少0万元，主要原因是：严格执行“八项”规定，贯彻执行国家有关要求和标准。其中：

　　因公出国(境)经费决算0万元，主要安排机关、下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、业务考察、境外培训研修等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。共组织因公出国（境）团组0个和0人次。经费比预算减少0万元。

　　公务用车购置及运行费决算0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，主要用于公车运行费用，用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年公务用车购置数0辆，实有车辆保有量0辆。

　　公务接待经费决算0.54万元，主要用于参加全市性、各区间的教育工作交流活动，接待应邀来访、考察学习、技术指导和合作研究的学校和专家等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。共接待9批次和68人。

六、关于普陀区华阴小学2015年机关运行经费决算数

　　普陀区华阴小学2015年无机关运行经费。

七、关于上海市普陀区华阴小学2015年部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　（无政府性基金预算拨款支出的部门，作下述说明：上海市普陀区华阴小学2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。）

八、关于上海市普陀区华阴小学2015年政府采购情况

　　2015年度本部门政府采购决算0万元，其中：政府采购货物决算0万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算0万元。

　　2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算0万元。

九、关于上海市普陀区华阴小学部门2015年度预算绩效情况

　　2015年度本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

十、关于上海市普陀区华阴小学部门2015年度国有资产占有使用情况

　　截至2015年12月31日，上海市普陀区华阴小学部门及下属各单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。