普陀区交通管理中心单位2015年度决算

　　第一部分 普陀区交通管理中心单位概况

　　一、主要职责

　　静态交通管理工作

　　（一）公共场库管理工作

　　1、受理区域内公共停车场（库）经营企业备案申请，核定停车场等级、收费标准，对符合要求的经营企业核发、补办、换发备案证。

　　2、为已备案经营企业办理公共停车场（库）名称、法定代表人、经济性质变更手续及歇业手续等。

　　3、负责对公共停车场（库）的经营行为进行日常执法监管。组织实施本区公共停车场（库）经营企业诚信考核工作，做好本区公共停车场（库）行业统计工作。

　　4、统计上报公共停车场（库）各项业务数据。（每月一次收集数据）

　　（二）道路停车管理工作

　　1、参与本区机动车道路停车场设置、审核、管理工作。

　　2、负责本区机动车道路停车场日常管理、监督等工作。

　　3、编制道路停车年度预算，做好每月核销帐工作。

　　4、做好道路停车票据申请、发放、核对等管理工作。

　　5、与区公安交警建立静态交通联勤联动执法，对在日常监管中发现公共停车场（库）需要实施行政处罚的违规经营行为，收集有关证据材料。

　　6、负责对道路停车场停车协管人员进行培训、发放上岗证，组织开展慰问、立功竞赛等工作。

　　二、机构设置

　　根据上述职责，普陀区交通管理中心设3个内设机构，包括:综合科、监督执法科、交通管理科。

　　第二部分 普陀区交通管理中心单位2015年度决算表

　　2015年度财务收支决算总表

　　单位：万元

收 入		支 出
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	759.35	一般公共服务支出
其中: 政府性基金收入		外交支出
事业收入		国防支出
事业单位经营收入		公共安全支出
其他收入		教育支出
		科学技术支出
		文化体育与传媒支出
		社会保障和就业支出
		医疗卫生与计划生育支出	2.28
		节能环保支出
		城乡社区支出	723.02
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		国土海洋气象等支出
		住房保障支出	3.87
		粮油物资储备支出
		其他支出
本年收入合计	759.35	本年支出合计	729.17
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转和结余	0	本年结转和结余	30.18
合 计	759.35	合 计	759.35

　　2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

　　单位：万元

项 目				一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类 　　科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项
210			医疗卫生与计划生育支出	2.28	2.28
210	05	02	事业单位医疗	2.28	2.28
212			城乡社区支出	723.02	92.10	630.92
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	723.02	92.1	630.92
221			住房保障支出	3.87	3.87
221	02	01	住房公积金	3.87	3.87
合 计				729.17	98.25	630.92

　　2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　单位：万元

项 目			一般公共预算财政拨款 　　基本支出决算数
经济分类 　　科目编码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	63.1	63.1
301	01	基本工资	5.87	5.87
301	02	津贴补贴	1.43	1.43
301	03	奖金	26.34	26.34
301	04	社会保障缴费	4.90	4.90
301	06	伙食补助费
301	07	绩效工资	24.39	24.39
301	99	其他工资福利支出	0.17	0.17
302		商品和服务支出	659.92		659.92
302	01	办公费	8.39		8.39
302	02	印刷费
302	03	咨询费	0.071		0.071
302	04	手续费
302	05	水费
302	06	电费
302	07	邮电费	0.82		0.82
302	08	取暖费
302	09	物业管理费	19.2		19.2
302	11	差旅费
302	12	因公出国（境）费用
302	13	维修（护）费	0.11		0.11
302	14	租赁费
302	15	会议费
302	16	培训费	0.2		0.2
302	17	公务接待费
302	18	专用材料费
302	24	被装购置费
302	25	专用燃料费
302	26	劳务费
302	27	委托业务费	630.91		630.91
302	28	工会经费
302	29	福利费	0.22		0.22
302	31	公务用车运行维护费
302	39	其他交通费用
302	40	税金及附加费用
302	99	其他商品和服务支出
303		对个人和家庭的补助	6.15		6.15
303	01	离休费
303	02	退休费
303	03	退职（役）费
303	04	抚恤金
303	05	生活补助
303	07	医疗费	2.28	2.28
303	08	助学金
303	09	奖励金
303	11	住房公积金	3.87	3.87
303	12	提租补贴
303	13	购房补贴
303	99	其他对个人和家庭的补助支出
310		其他资本性支出
310	02	办公设备购置
310	03	专用设备购置
310	07	信息网络及软件购置更新
310	13	公务用车购置
310	19	其他交通工具购置
310	99	其他资本性支出
合 计			729.17	63.1	666.07

　　2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

　　单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行经费决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

　　2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　单位：万元

项 目				政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类 　　科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项
			0
合 计

　　注：普陀区交通管理中心单位2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

　　第三部分 普陀区交通管理中心单位2015年度决算情况说明

　　一、关于普陀区交通管理中心单位2015年决算收入情况说明

　　交通管理中心单位2015年决算收入总计759.35万元，其中：财政拨款收入759.35万元，占100%。事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　二、关于普陀区交通管理中心单位2015年决算支出情况说明

　　普陀区交通管理中心2015年决算支出总计729.17万元，其中：基本支出98.25万元，占13.4%；项目支出630.92万元，占86.6%。上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。

　　三、关于普陀区交通管理中心单位2015年决算一般公共财政财政拨款支出情况说明

　　普陀区交通管理中心单位2015年决算财政拨款支出总计729.17万元，具体情况如下：

　　1．“210类05款”“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算2.28万元，其中：

　　“事业单位医疗”2015年度决算12.28万元，主要用于：交管中心在职人员医疗保险支出。

　　2.“212类01款” “城乡社区支出”2015年度决算723.02万元，其中：

　　“其他城乡社区管理事务支出”2015年度决算723.02万元，主要用于：在职人员工资、办公经费，轨交三号线桥荫非机动车管理、道路停车管理等支出；

　　3.“221类02款” “住房保障支出”2015年度决算3.87万元，其中：

　　“住房公积金”2015年度决算3.87万元，主要用于：缴纳在职人员的住房公积金。

　　四、关于普陀区交通管理中心单位2015年决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　普陀区交通管理中心单位2015年决算一般公共预算财政拨款基本支出总计729.17万元，具体情况如下：

　　1、“工资福利支出”63.1万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；

　　2、“商品和服务支出”659.92万元，主要用于：办公费、咨询费、邮电费、物业管理费、维修费、培训费、委托业务费、福利费等；

　　3、“对个人和家庭补助支出”6.15万元，主要用于：医疗费、住房公积金等支出；

　　五、关于普陀区交通管理中心单位2015年财政拨款“三公”经费决算数

　　普陀区交通管理中心单位2015年“三公”经费决算数0万元，比预期增加或减少0万元。其中:

　　因公出国(境)经费决算0元。共组织因公出国（境）团组0个和0人次。经费比预算增加或减少0万元。

　　公务用车购置及运行费决算0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2015年公务用车购置数0辆，实有车辆保有量0辆。经费比预算增加或减少0万元。

　　公务接待经费决算0万元。共接待0批次和0人。经费比预算增加或减少0万元。

　　六、关于普陀区交通管理中心单位2015年机关运行经费决算数

　　机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，普陀区交通管理中心单位2015年机关运行经费决算数0万元。普陀区交通管理中心单位2015年无机关运行经费。

　　七、关于普陀区交通管理中心单位2015年决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　普陀区交通管理中心单位2015年决算政府性基金预算财政拨款支出总计0万元。普陀区交通管理中心单位2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

　　八、关于普陀区交通管理中心单位2015年度政府采购情况

　　2015年度本单位政府采购决算660.45万元，其中：政府采购货物决算0万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算660.45万元。

　　2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算660.45万元。

　　九、关于普陀区交通管理中心单位2015年度预算绩效情况

　　2015年度本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额675万元。2015年度开展绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元,平均得分无。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。

　　十、关于普陀区交通管理中心单位2015年度国有资产占有使用情况

　　截至2015年12月31日，普陀区交通管理中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。