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上海市普陀区美墅幼儿园2015年度部门决算
2016年08月16日 来源: 上海普陀第一部分 上海市普陀区美墅幼儿园概况
一、主要职责
上海市普陀区美墅幼儿园主要职责为提供学前教育。
二、机构设置
根据上述职责,上海市普陀区美墅幼儿园设5个内设机构,包括:园长办公室、总务处、财务室、卫生室。
第二部分 上海市普陀区美墅幼儿园2015年度部门决算表
2015年度收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
财政拨款收入 |
1039.22 |
一般公共服务支出 |
|
其中: 政府性基金收入 |
|
外交支出 |
|
事业收入 |
|
国防支出 |
|
事业单位经营收入 |
|
公共安全支出 |
|
其他收入 |
9.52 |
教育支出 |
1045.50 |
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
0.15 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
其他支出 |
|
本年收入合计 |
1048.74 |
本年支出合计 |
1045.65 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
上年结转和结余 |
5.30 |
本年结转和结余 |
8.39 |
合 计 |
1054.04 |
合 计 |
1054.04 |
2015年度财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
一般公共预算财政拨款支出决算数 |
|||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
205 |
|
|
教育支出 |
1045.50 |
945.62 |
99.88 |
205 |
02 |
|
普通教育 |
950.85 |
945.62 |
5.23 |
205 |
02 |
01 |
学前教育 |
950.85 |
945.62 |
5.23 |
205 |
09 |
|
教育费附加安排的支出 |
94.65 |
945.62 |
94.65 |
205 |
09 |
03 |
城市中小学校舍建设 |
9.11 |
|
9.11 |
205 |
09 |
04 |
城市中小学教学设施 |
85.54 |
|
85.54 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
0.15 |
0.15 |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
0.15 |
0.15 |
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
0.15 |
0.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
1045.65 |
945.77 |
99.88 |
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
项 目 |
一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 |
||||
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
||||
301 |
|
工资福利支出 |
574.97 |
574.97 |
|
301 |
01 |
基本工资 |
100.76 |
100.76 |
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
19.09 |
19.09 |
|
301 |
03 |
奖金 |
|
|
|
301 |
04 |
社会保障缴费 |
103.25 |
103.25 |
|
301 |
06 |
伙食补助费 |
|
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
322.81 |
322.81 |
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
29.06 |
29.06 |
|
302 |
|
商品和服务支出 |
344.68 |
|
344.68 |
302 |
01 |
办公费 |
12.23 |
|
12.23 |
302 |
02 |
印刷费 |
8.6 |
|
8.6 |
302 |
03 |
咨询费 |
|
|
|
302 |
04 |
手续费 |
0.41 |
|
0.41 |
302 |
05 |
水费 |
3.18 |
|
3.18 |
302 |
06 |
电费 |
6.15 |
|
6.15 |
302 |
07 |
邮电费 |
0.48 |
|
0.48 |
302 |
08 |
取暖费 |
|
|
|
302 |
09 |
物业管理费 |
29.96 |
|
29.96 |
302 |
11 |
差旅费 |
0.05 |
|
0.05 |
302 |
12 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
302 |
13 |
维修(护)费 |
135.05 |
|
135.05 |
302 |
14 |
租赁费 |
|
|
|
302 |
15 |
会议费 |
|
|
|
302 |
16 |
培训费 |
1.68 |
|
1.68 |
302 |
17 |
公务接待费 |
0.44 |
|
0.44 |
302 |
18 |
专用材料费 |
24.94 |
|
24.94 |
302 |
24 |
被装购置费 |
|
|
|
302 |
25 |
专用燃料费 |
|
|
|
302 |
26 |
劳务费 |
87.72 |
|
87.72 |
302 |
27 |
委托业务费 |
0.21 |
|
0.21 |
302 |
28 |
工会经费 |
6.84 |
|
6.84 |
302 |
29 |
福利费 |
10.8 |
|
10.8 |
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
|
|
|
302 |
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
15.94 |
|
15.94 |
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
23.04 |
23.04 |
|
303 |
01 |
离休费 |
|
|
|
303 |
02 |
退休费 |
0.15 |
0.15 |
|
303 |
03 |
退职(役)费 |
|
|
|
303 |
04 |
抚恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活补助 |
|
|
|
303 |
07 |
医疗费 |
|
|
|
303 |
08 |
助学金 |
0.2 |
0.2 |
|
303 |
09 |
奖励金 |
|
|
|
303 |
11 |
住房公积金 |
22.15 |
22.15 |
|
303 |
12 |
提租补贴 |
|
|
|
303 |
13 |
购房补贴 |
|
|
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.54 |
0.54 |
|
310 |
|
其他资本性支出 |
|
|
|
310 |
02 |
办公设备购置 |
|
|
|
310 |
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
310 |
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
310 |
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
合 计 |
942.69 |
598.01 |
344.68 |
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 |
|||||
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
|||
决算数 |
决算数 |
决算数 |
决算数 |
决算数 |
决算数 |
0.44 |
|
|
|
|
0.44 |
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
政府性基金预算财政拨款支出决算数 |
|||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
注:普陀区美墅幼儿园2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分 上海市普陀区美墅幼儿园2015年度部门决算情况说明
一、关于上海市普陀区美墅幼儿园2015年决算收入情况说明
上海市普陀区美墅幼儿园2015年决算收入总计1048.74万元,其中:财政拨款收入1039.22万元,占99.09%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入9.52万元,占0.91%。
二、关于上海市普陀区美墅幼儿园2015年决算支出情况说明
上海市普陀区美墅幼儿园2015年决算支出总计1045.65万元,其中:基本支出945.77万元,占90.45%;项目支出99.88万元,占9.55%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%。
三、关于上海市普陀区美墅幼儿园2015年决算财政拨款支出情况说明
上海市普陀区美墅幼儿园2015年决算财政拨款支出总计1045.65万元,具体情况如下:
1.“教育支出-普通教育-学前教育”2015年度决算950.85万元,其中:
2.“教育支出-普通教育-教育费附加安排的支出”2015年度决算支出94.65万元,其中:
“城市中小学校舍建设”2015年度决算9.11万元,主要用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。
“城市中小学教学设施”2015年度决算85.54万元,主要用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。
3.“社会保障和就业支出”2015年度决算0.15万元,其中:
“事业单位离退休”2015年度决算0.15万元,主要用于:事业单位开支的离退休经费。
四、关于上海市普陀区美墅幼儿园2015年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市普陀区美墅幼儿园2015年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计942.69万元,具体情况如下:
1、“工资福利支出”574.97万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。
2、“商品和服务支出”344.68万元,主要用于:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
3、“对个人和家庭的补助”23.04万元,主要用于:退休费、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
五、关于上海市普陀区美墅幼儿园2015年财政拨款“三公”经费决算数
上海市普陀区美墅幼儿园2015年“三公”经费决算数0.44万元,比预算增加或减少0万元。
因公出国(境)经费决算0万元。
公务用车购置及运行费决算0万元。
公务接待经费决算0.44万元,主要用于参加区教育工作交流活动,接待应邀来访、考察学习、技术指导和执行公务或开展业务所需伙食费等支出。共接待7批次和29人。经费比预算减少0万元,与去年持平,严格执行“八项”规定,贯彻公务接待的有关要求和标准。
六、关于上海市普陀区美墅幼儿园2015年机关运行经费决算数
上海市普陀区美墅幼儿园2015年无机关运行经费。
七、关于上海市普陀区美墅幼儿园2015年部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市普陀区美墅幼儿园2015年部门决算政府性基金预算财政拨款支出总计0万元。
八、关于上海市普陀区美墅幼儿园2015年度政府采购情况
2015年度本部门政府采购决算0万元,其中:政府采购货物决算0万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算0万元。
2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,决算0万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,决算0万元。
九、关于上海市普陀区美墅幼儿园2015年度预算绩效情况
2015年度本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0万元。
十、关于上海市普陀区美墅幼儿园2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日,上海市普陀区美墅幼儿园共有车辆0辆。