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上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心2017年度单位预算
2017年02月09日 来源： 上海普陀目录
主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明
上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心主要职能
主要职能包括：
1、做好区域化党建的日常组织、协调、联络、服务工作，为驻区单位党组织提供资源共享平台。
2、指导基层党组织做好党员发展、教育、管理等工作，负责做好流动党员接收、管理等事务。
3、协助做好居、村党组织书记及其他党务工作者的教育培训和日常管理等工作。
4、为区域内各类党组织的组织设置、变更、撤销和日常运作提供咨询等服务，协助做好“两新”组织的组织和工作覆盖。
5、指导基层党组织做好上海市党员党组织管理信息系统维护等工作。
6、组织落实开展党员志愿者工作，为区域内党员、党组织开展各项活动提供指导、服务和资源保障。
7、协助做好党代表联络和服务工作。
8、完成街道党工委、社区党委、社区党建办交办的其他工作。
上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心机构设置
机构设置如下：
1、区域化党建联络服务岗。做好区域化党建的日常组织、协调、联络、服务工作，做好驻区单位党组织、组织关系不在居住地的在职党员和离退休党员到社区党组织“双报到”和参与社会性、群众性、公益性工作的配合服务工作，为区域内党组织、党员及有需求的单位和群众提供各类服务；协助做好党代表联络和服务工作。
2、组织建设及人力资源管理岗。为区域内党组织的组织设置、变更、撤销，以及党组织换届选举等提供政策咨询及指导服务；配合做好居、村党组织书记及其他党务工作者的教育培训和日常管理工作。
3、“两新”组织党建指导服务岗。按照布点划片、网格化管理的要求，走访联系“两新”组织，主动对接传递需求；加强对“两新”组织流动党员的管理和服务；协助做好“两新”组织党的组织和工作覆盖工作；指导、协调“两新”组织党组织广泛参与区域化党建工作。
4、党员发展、教育、管理指导服务岗。指导基层党组织做好发展党员工作，严格履行发展程序；指导基层党组织制定党课教育计划，严格执行“三会一课”制度；做好先进典型学习宣传展示工作；指导基层党组织做好党费收缴使用管理、不合格党员处置工作；组建区域内党员志愿者队伍，组织开展党员志愿活动；协助做好党内帮扶、关怀、激励等工作。
5、窗口接待和信息管理岗。为党员办理组织关系转接手续，做好流动党员接收、出国（境）党员管理工作；指导基层党组织做好“失联”党员排摸、联系工作；做好“上海市党员党组织信息系统”、“‘两新’互动网”等网站日常信息维护工作；负责维护区域化大党建的信息共享平台；完成阶段性党内报表统计等工作。
上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心2017年单位预算编制说明
2017年，上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心预算支出总额为2327.75万元，其中：财政拨款支出预算2327.75万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2327.75万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：
1、“社会保障和就业支出”102.47万元，其中，行政事业单位离退休96.86万元，抚恤5.61万元，主要用于退休经费支出、在职人员缴纳基本养老保险费用、死亡抚恤金等。
2、“医疗卫生与计划生育支出”22.46万元，其中，行政事业单位医疗22.46万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险费。
3、“城乡社区支出”2187.10万元，其中城乡社区管理事务2162.05万元，其他城乡社区支出25.05万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出、项目支出等。
4、“住房保障支出”15.72万元，其中，住房改革支出15.72万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。
2017年预算单位财务收支预算总表 | |||
编制部门：上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心 | 单位：元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 23277509 | 一、社会保障和就业支出 | 1024667 |
1.公共预算资金 | 23277509 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 224602 |
2.政府性基金 | 三、城乡社区支出 | 21871018 | |
二、事业收入 | 四、住房保障支出 | 157222 | |
三、事业单位经营收入 | |||
四、其他收入 | |||
收入总计 | 23277509 | 支出总计 | 23277509 |
2017年预算单位收入预算总表 | ||||||||
编制单位：上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心 | 单位：元 | |||||||
项目 | 收入预算 | |||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1024667 | 1024667 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 968567 | 968567 | 0 | 0 | 0 | |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 339680 | 339680 | 0 | 0 | 0 |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 449205 | 449205 | 0 | 0 | 0 |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 179682 | 179682 | 0 | 0 | 0 |
208 | 08 | 抚恤 | 56100 | 56100 | 0 | 0 | 0 | |
208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 56100 | 56100 | 0 | 0 | 0 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 224602 | 224602 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 224602 | 224602 | 0 | 0 | 0 | |
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 224602 | 224602 | 0 | 0 | 0 |
212 | 城乡社区支出 | 21871018 | 21871018 | 0 | 0 | 0 | ||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 21620518 | 21620518 | 0 | 0 | 0 | |
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 21620518 | 21620518 | 0 | 0 | 0 |
212 | 99 | 其他城乡社区支出 | 250500 | 250500 | 0 | 0 | 0 | |
212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 250500 | 250500 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 157222 | 157222 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 02 | 住房改革支出 | 157222 | 157222 | 0 | 0 | 0 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 157222 | 157222 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 23277509 | 23277509 | 0 | 0 | 0 | |||
2017年预算单位支出预算总表 | ||||||
编制单位：上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心 单位：元 | ||||||
项目 | 支出预算 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1024667 | 1024667 | 0 | ||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 968567 | 968567 | 0 | |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 339680 | 339680 | 0 |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 449205 | 449205 | 0 |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 179682 | 179682 | 0 |
208 | 08 | 抚恤 | 56100 | 56100 | 0 | |
208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 56100 | 56100 | 0 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 224602 | 224602 | 0 | ||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 224602 | 224602 | 0 | |
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 224602 | 224602 | 0 |
212 | 城乡社区支出 | 21871018 | 21620518 | 250500 | ||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 21620518 | 21620518 | 0 | |
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 21620518 | 21620518 | 0 |
212 | 99 | 其他城乡社区支出 | 250500 | 0 | 250500 | |
212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 250500 | 0 | 250500 |
221 | 住房保障支出 | 157222 | 157222 | 0 | ||
221 | 02 | 住房改革支出 | 157222 | 157222 | 0 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 157222 | 157222 | 0 |
合计 | 23277509 | 23027009 | 250500 | |||
2017年预算单位财政拨款收支预算总表 | |||||
编制部门：上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心 | 单位：元 | ||||
本年财政拨款收入 | 本年财政拨款支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、一般公共预算资金 | 23277509 | 一、社会保障和就业支出 | 1024667 | 1024667 | |
二、政府性基金 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 224602 | 224602 | ||
三、城乡社区支出 | 21871018 | 21871018 | |||
四、住房保障支出 | 157222 | 157222 | |||
收入总计 | 23277509 | 支出总计 | 23277509 | 23277509 | |
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
编制部门：上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心 单位：元 | ||||||
项目 | 财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,024,667 | 1,024,667 | 0 | ||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 968,567 | 968,567 | 0 | |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 339,680 | 339,680 | 0 |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 449,205 | 449,205 | 0 |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 179,682 | 179,682 | 0 |
208 | 08 | 抚恤 | 56,100 | 56,100 | 0 | |
208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 56,100 | 56,100 | 0 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 224,602 | 224,602 | 0 | ||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 224,602 | 224,602 | 0 | |
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 224,602 | 224,602 | 0 |
212 | 城乡社区支出 | 21,871,018 | 21,620,518 | 250,500 | ||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 21,620,518 | 21,620,518 | 0 | |
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 21,620,518 | 21,620,518 | 0 |
212 | 99 | 其他城乡社区支出 | 250,500 | 0 | 250,500 | |
212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 250,500 | 0 | 250,500 |
221 | 住房保障支出 | 157,222 | 157,222 | 0 | ||
221 | 02 | 住房改革支出 | 157,222 | 157,222 | 0 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 157,222 | 157,222 | 0 |
合计 | 23,277,509 | 23,027,009 | 250,500 | |||
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||
编制部门：上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心 单位：元 | ||||||
项目 | 财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
无 | 无 | |||||
注：上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心2017年未安排政府性基金预算，故本表无数据。
2017年预算单位一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表 | |||||
编制部门：上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心 单位：元 | |||||
项目 | 财政拨款支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 14,466,127 | 14,466,127 | 0 | |
301 | 01 | 基本工资 | 664,224 | 664,224 | 0 |
301 | 02 | 津贴补贴 | 453,824 | 453,824 | 0 |
301 | 04 | 社会保障缴费 | 934,345 | 934,345 | 0 |
301 | 07 | 绩效工资 | 1,580,000 | 1,580,000 | 0 |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 10,833,734 | 10,833,734 | 0 |
302 | 商品和服务支出 | 7,549,000 | 0 | 7,549,000 | |
302 | 01 | 办公费 | 238,000 | 0 | 238,000 |
302 | 02 | 印刷费 | 2,000 | 0 | 2,000 |
302 | 03 | 咨询费 | 68,000 | 0 | 68,000 |
302 | 04 | 手续费 | 3,000 | 0 | 3,000 |
302 | 05 | 水费 | 62,500 | 0 | 62,500 |
302 | 06 | 电费 | 122,000 | 0 | 122,000 |
302 | 07 | 邮电费 | 77,000 | 0 | 77,000 |
302 | 13 | 维修（护）费 | 500,000 | 0 | 500,000 |
302 | 14 | 租赁费 | 105,000 | 0 | 105,000 |
302 | 16 | 培训费 | 69,000 | 0 | 69,000 |
302 | 28 | 工会经费 | 60,000 | 0 | 60,000 |
302 | 29 | 福利费 | 90,000 | 0 | 90,000 |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 6,152,500 | 0 | 6,152,500 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 555,882 | 555,882 | 0 | |
303 | 02 | 退休费 | 339,680 | 339,680 | 0 |
303 | 04 | 抚恤金 | 56,100 | 56,100 | 0 |
303 | 09 | 奖励金 | 2,880 | 2,880 | 0 |
303 | 11 | 住房公积金 | 157,222 | 157,222 | 0 |
310 | 其他资本性支出 | 456,000 | 0 | 456,000 | |
310 | 02 | 办公设备购置 | 456,000 | 0 | 456,000 |
合计 | 23,027,009 | 15,022,009 | 8,005,000 | ||
2017年预算单位"三公"经费预算情况表 | ||||||
单位：元 | ||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 机关运行经费预算数 | ||
小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
相关情况说明
一、“三公”经费预算
上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心2017年度未安排“三公“经费预算。
二、机关运行经费预算
上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心2017年度未安排机关运行经费预算。
三、政府采购情况
上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心2017年度未安排政府采购预算。
四、预算绩效情况
上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心2017年度无实行绩效目标管理的项目。