上海市普陀区医疗保障局2021年度预算执行和决算草案审计结果-上海普陀

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2023年06月27日来源：上海普陀

根据《中华人民共和国审计法》第十八条规定，2022年3月至6月，区审计局对上海市普陀区医疗保障局（以下简称区医保局)2021年度预算执行和决算草案进行了审计。

一、基本情况和审计评价

区医保局为区一级预算单位。2021年度部门预算由区医保局本部和1个所属预算单位的预算组成。

区财政局年初批复区医保局2021年度财政支出预算总额为20618.72万元，调整后的财政支出预算总额为20728.11万元。

审计结果表明，区医保局2021年度预算收支基本符合国家有关规定，会计核算基本遵守有关财经法规。同时，区医保局注重内部管理制度的执行。但审计中也发现了一些需要加以纠正和改进的问题。

二、审计发现的主要问题

（一）互助帮困专项资金拨付不够合理。区医保局下属区医保中心在专项资金的拨付中，未能结合项目进度合理制定资金用款计划，致使专户个别月份账面资金余额较大。

（二）部分固定资产管理不到位。区医保局在资产管理中，存在一站式医疗救助信息系统资产未能及时登记入账的情况。

（三）个别合同管理不够规范。区医保局下属区医保中心在工程项目中，合同约定工程预付款超规定比例。

三、审计处理情况及意见

对上述问题，我局已依法出具审计报告。

（一）对互助帮困专项资金拨付不够合理的问题，建议区医保局督促下属区医保中心定期结合业务部门资金结算需求，科学制定专项资金用款计划。

（二）对部分固定资产管理不到位的问题，建议区医保局对漏记资产予以及时补记入账。

（三）对个别合同管理不够规范的问题，建议区医保局加强合同的要素管理，严格执行工程预付款比例规定。

具体整改情况由区医保局向社会公告。

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