普陀区甘泉文化馆2015年度决算-上海普陀

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普陀区甘泉文化馆2015年度决算

2016年08月18日来源：上海普陀

　　第一部分普陀区甘泉文化馆概况

　　一、主要职责

　　普陀区甘泉文化馆建于1996年4月，于1999年9月正式向社会开放，建筑面积6797平方米，核定编制人数为17人，其主要职能为：组织承办本地区群众文化活动；培训群众文艺骨干。

　　二、机构设置

　　根据上述职责，普陀区甘泉文化馆内设3个机构，包括：馆长室、办公室、群文辅导部。
第二部分普陀区甘泉文化馆2015年度决算表

　　2015年度财务收支决算总表

　　单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	117.47	一般公共服务支出
其中: 政府性基金收入		外交支出
事业收入		国防支出
事业单位经营收入		公共安全支出
其他收入		教育支出
		科学技术支出
		文化体育与传媒支出	107.11
		社会保障和就业支出	0.16
		医疗卫生与计划生育支出	6.23
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		国土海洋气象等支出
		住房保障支出	3.97
		粮油物资储备支出
		其他支出
本年收入合计	117.47	本年支出合计	117.47
上年结转和结余		本年结转和结余
合计	117.47	合计	117.47

　　2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

　　单位：万元

项目				一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类　　科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207			文化体育与传媒支出	107.11	107.11
207	01		文化	107.11	107.11
207	01	09	群众文化	107.11	107.11
208			社会保障和就业支出	0.16	0.16
208	05		行政事业单位离退休	0.16	0.16
208	05	02	事业单位离退休	0.16	0.16
210			医疗卫生与计划生育支出	6.23	6.23
210	05		医疗保障	6.23	6.23
210	05	02	事业单位医疗	6.23	6.23
221			住房保障支出	3.97	3.97
221	02		住房改革支出	3.97	3.97
221	02	01	住房公积金	3.97	3.97







合计				117.47	117.47

　　2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款　　基本支出决算数
经济分类　　科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	80.89	80.89
301	01	基本工资	17.59	17.59
301	02	津贴补贴	3.52	3.52
301	03	奖金
301	04	社会保障缴费	15.93	15.93
301	06	伙食补助费
301	07	绩效工资	43.26	43.26
301	99	其他工资福利支出	0.59	0.59
302		商品和服务支出	22.4		22.4
302	01	办公费	2.63		2.63
302	02	印刷费
302	03	咨询费
302	04	手续费	0.02		0.02
302	05	水费	0.36		0.36
302	06	电费	1.09		1.09
302	07	邮电费	0.21		0.21
302	08	取暖费
302	09	物业管理费	1.25		1.25
302	11	差旅费
302	12	因公出国（境）费用
302	13	维修（护）费	6.1		6.1
302	14	租赁费
302	15	会议费
302	16	培训费	0.44		0.44
302	17	公务接待费
302	18	专用材料费
302	24	被装购置费
302	25	专用燃料费
302	26	劳务费
302	27	委托业务费	0.3		0.3
302	28	工会经费	1.31		1.31
302	29	福利费	1.85		1.85
302	31	公务用车运行维护费	1.19		1.19
302	39	其他交通费用	0.13		0.13
302	40	税金及附加费用
302	99	其他商品和服务支出	5.52		5.52
303		对个人和家庭的补助	5.47	5.47
303	01	离休费
303	02	退休费	0.16	0.16
303	03	退职（役）费
303	04	抚恤金
303	05	生活补助	1.34	1.34
303	07	医疗费
303	08	助学金
303	09	奖励金
303	11	住房公积金	3.97	3.97
303	12	提租补贴
303	13	购房补贴
303	99	其他对个人和家庭的补助支出
310		其他资本性支出	8.71		8.71
310	02	办公设备购置	2.51		2.51
310	03	专用设备购置
310	07	信息网络及软件购置更新
310	13	公务用车购置
310	19	其他交通工具购置
310	99	其他资本性支出	6.2		6.2
合计			117.47	86.36	31.11

　　2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

　　单位：万元

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费

　　机关运行

　　经费

　　决算数

　　合计

　　因公出国

　　（境）费

　　公务用车购置及运行费

　　公务接待费

　　小计

　　公务用车

　　购置费

　　公务用车

　　运行费

　　预算数

　　决算数

　　预算数

　　决算数

　　预算数

　　决算数

　　预算数

　　决算数

　　预算数

　　决算数

　　预算数

　　决算数

　　1.6

　　1.19

　　1.5

　　1.19

　　1.5

　　1.19

　　0.1

　　2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　单位：万元

项目				政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类　　科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出





合计

　　说明：普陀区甘泉文化馆2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

　　
第三部分普陀区甘泉文化馆2015年度决算情况说明

　　一、关于普陀区甘泉文化馆2015年决算收入情况说明

　　普陀区甘泉文化馆2015年决算收入总计117.47万元，其中：财政拨款收入117.47万元，占100%。

　　二、关于普陀区甘泉文化馆2015年决算支出情况说明

　　普陀区甘泉文化馆2015年决算支出总计117.47万元，其中：基本支出117.47万元，占100%。

　　三、关于普陀区甘泉文化馆2015年决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　普陀区甘泉文化馆2015年决算一般公共预算财政拨款支出总计117.47万元，具体情况如下：

　　1．“207类01款” 2015年度决算107.11万元，其中：

　　“群众文化”2015年度决算107.11万元，主要用于：人员工资福利支出（工资、津贴、绩效等）、商品和服务支出（办公费、水电煤、维修费等费用）、对个人和家庭补助支出（伙食费补贴等）以及其他资本性支出（办公设备购置等）。

　　2．“208类05款” 2015年度决算0.16万元，其中：

　　“事业单位离退休”2015年度决算0.16万元，主要用于：退休人员的活动经费。

　　3. “210类05款” 2015年度决算6.23万元，其中：

　　“事业单位医疗”2015年度决算6.23万元，主要用于：在职职工缴纳社保的医疗保险费用。

　　4. “221类02款” 2015年度决算3.97万元，其中：

　　“住房公积金”2015年度决算3.97万元，主要用于：在职职工缴纳的公积金费用。

　　四、关于普陀区甘泉文化馆2015年决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　普陀区甘泉文化馆2015年决算一般公共预算财政拨款基本支出总计117.47万元，具体情况如下：

　　1、“工资福利支出”80.89万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

　　2、“商品和服务支出” 22.4万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

　　3、“对个人和家庭的补助支出”5.47万元，主要用于：退休费、住房公积金、伙食补贴费。

　　4、“其他资本性支出”8.71万元，主要用于：办公设备购置费。

　　五、关于普陀区甘泉文化馆2015年财政拨款“三公”经费决算数

　　普陀区甘泉文化馆2015年“三公”经费决算数1.19万元，比预算减少0.31万元，主要原因是：公务车辆使用频率减少。其中：

　　公务用车购置及运行费决算1.19万元，其中公务用车运行维护费1.19万元，主要用于公务车辆的保险费、维修费及燃料费等支出。2015年实有车辆保有量1辆。经费比预算减少0.31万元，增加或减少的主要原因：公务车辆使用频率减少。

　　六、关于普陀区甘泉文化馆2015年机关运行经费决算数

　　普陀区甘泉文化馆2015年无机关运行经费。

　　七、关于普陀区甘泉文化馆2015年决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　普陀区甘泉文化馆2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

　　八、关于普陀区甘泉文化馆2015年度政府采购情况

　　普陀区甘泉文化馆2015年度无政府采购经费。

　　九、关于普陀区甘泉文化馆2015年度预算绩效情况

　　普陀区甘泉文化馆2015年度无预算绩效评价。

　　绩效评价结果信息表

项目名称
预算金额
评价分值
评价结论
主要绩效
存在问题
整改建议
整改情况

　　十、关于普陀区甘泉文化馆2015年度国有资产占有使用情况

　　截至2015年12月31日，普陀区甘泉文化馆有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备：无。

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